Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T8.1 | Ruimte en leefomgeving | -4.987 | -3.751 | -3.290 | -3.308 | -3.235 | -3.233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -21.288 | -27.602 | -9.422 | -10.213 | -10.213 | -10.213 |
T8.3 | Wonen en bouwen | -5.899 | -4.822 | -5.796 | -5.531 | -5.546 | -5.546 |
TOTAAL LASTEN | -32.174 | -36.175 | -18.508 | -19.052 | -18.994 | -18.991 | |
BATEN | |||||||
T8.1 | Ruimte en leefomgeving | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 22.626 | 27.310 | 9.572 | 10.363 | 10.363 | 10.363 |
T8.3 | Wonen en bouwen | 4.315 | 2.596 | 2.722 | 2.722 | 2.722 | 2.722 |
TOTAAL BATEN | 27.100 | 29.906 | 12.294 | 13.085 | 13.085 | 13.085 | |
Saldo van baten en lasten | -5.075 | -6.269 | -6.214 | -5.967 | -5.909 | -5.907 | |
Toevoeging aan reserves | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 1.462 | 186 | 70 | 85 | 100 | 100 | |
Saldo mutatie reserves | 1.431 | 186 | 70 | 85 | 100 | 100 | |
Saldo programma | -3.644 | -6.083 | -6.144 | -5.882 | -5.810 | -5.807 | |
De geraamde kosten van programma 8 dalen met € 17,7 miljoen ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt voor € 17,7 miljoen veroorzaakt door mutaties in grond en de aflossing van een lening woningcoöperatie (€ 469.000; begroting 2025). Dit betreft zowel de lasten als de baten kant.
De overige mutaties komen voort uit de kadernota (regiodeal NHN € 100.000 en infocentrum Stationskwartier € 160.000) en er is een lagere doorbelasting van loonkosten aan programma 8 (€ 678.000; begroting 2025).
Onttrekking reserves 116k