Bedragen x € 1.000 | |||||
Reserve | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
A001 Algemene Reserve | 26.978 | 17.459 | 16.485 | 15.796 | 15.107 |
B001 Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur | 28.368 | 28.952 | 29.536 | 30.120 | 30.704 |
B002 Reserve NBK-deel 2 gebouwen en overige v | 2.018 | 1.900 | 1.782 | 1.664 | 1.546 |
B003 Reserve beheer & sociale structuur NBK2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B007 Monumentenreserve | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
B009 Reserve Schoolwoningen | 999 | 670 | 341 | 12 | 12 |
B012 Reserve Duurzaamheid | 1.357 | 1.302 | 1.247 | 1.192 | 1.137 |
B017 Reserve huisvesting primair onderwijs | 3.864 | 4.166 | 4.468 | 4.770 | 5.072 |
B023 Reserve Integrale ontwikkeling stationsgebied | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
B027 Reserve Videosysteem raadszaal | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
B029 Reserve Onderwijshuisvesting AZC leerlingen | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
B030 Reserve BYOD | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
B032 Reserve Verduurz. gem gebouwen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
B038 Reserve Vanadium | 1.844 | 1.639 | 1.311 | 1.085 | 747 |
B040 Reserve verhoogde asielinstroom | 5.090 | 5.027 | 4.964 | 4.901 | 4.838 |
B045 Reserve omgevingswet | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
B046 Reserve Dotatie Sportvoorziening | 2.530 | 2.393 | 2.256 | 2.119 | 1.982 |
B055 Reserve ecozone Broekhorn | 519 | 496 | 473 | 450 | 427 |
B056 Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
B057 Reserve Expertisecentrum | 772 | 922 | 1.072 | 1.222 | 1.372 |
B058 Reserve Motie sociale woningbouw | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
B059 Reserve Projecten leefomgeving en voorz. | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 |
B062 Reserve Steunfonds corona | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 |
B064 Reserve Bouwgrondexploitatie | 6.756 | 6.696 | 6.636 | 6.576 | 6.516 |
B067 Reserve Groot onderhoud gebouwen | 576 | 586 | 596 | 606 | 616 |
B069 Reserve Dorpskernen | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
B072 Reserve Verkeershotspots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B075 Reserve Programmaplan LOMW | 159 | 109 | 109 | 109 | 109 |
B076 Reserve TOZO | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 |
B078 Reserve Overheveling budgetten | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
B080 Reserve Ruimtelijke Initiatieven in Gebiedsontwikkelingen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
B081 Reserve duurzaamheid schoolgebouwen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
B083 Reserve Doorontwikkeling museum Broekerveiling | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
B084 Reserve Organisatieontwikkeling en kosten dienstverlening | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
B086 Reserve Sociaal domein | 188 | 168 | 148 | 128 | 108 |
B087 Reserve Kapitaallasten | 15.106 | 14.746 | 14.394 | 14.042 | 13.690 |
B088 Reserve Harmonisatie buitensportaccommodaties | 745 | 880 | 1.015 | 1.150 | 1.285 |
B089 Reserve regionale investeringsagenda mobiliteit Regio Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B090 Reserve Oosterdel | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Totaal | 109.996 | 102.328 | 101.040 | 100.149 | 99.475 |
