Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Investeringen ICT, facilitair, huisvesting | Jaar | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Werkplekinrichting | 2024 | 2024 | 690 | 10 | Lineair | 69 | 69 | 69 | 69 |
Audiovisuele apparatuur | 2024 | 121 | 5 | Lineair | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Geluidsinstallatie + discussiesysteem raad- en trouwzaal | 2024 | 2024 | 94 | 5 | Lineair | 19 | 19 | 19 | 19 |
Bureau-aanpassingen monitoren | 2024 | 2024 | 35 | 10 | Lineair | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vervanging plotter | 2024 | 2024 | 15 | 5 | Lineair | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aanleg buitenruimte werf Beukenlaan tbv Esdege | 2025 | 2025 | 75 | 20 | Lineair | - | 4 | 4 | 4 |
Verbouwing Parelhof: Raadszaal, Werkcafe en Trouwzaal (fase 3) | 2025 | 2026 | 3.500 | 20 | Lineair | - | - | 175 | 175 |
2022 - Thin Clients | 2026 | 2026 | 28 | 5 | Lineair | - | - | 6 | 6 |
2023 - CYOD - Telefoons | 2026 | 2027 | 709 | 3 | Lineair | - | - | - | 236 |
Totaal | 5.267 | 119 | 123 | 304 | 540 | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Vervanging speeltoestellen 2025 | 2025 | 2025 | 482 | 13 | Lineair | - | 37 | 37 | 37 |
Install.parkeergarages Stadshart | 2025 | 2025 | 232 | 8 | Lineair | - | 29 | 29 | 29 |
Herschikking sportpark De Kabel - aanleg kunstgrasveld | 2025 | 2025 | 602 | 25 | Lineair | - | 24 | 24 | 24 |
Herschikking sportpark De Kabel - aanleg kunstgrasveld (toplaag) | 2025 | 2025 | 232 | 10 | Lineair | - | 23 | 23 | 23 |
Vervanging ondergronden speelvoorzieningen 2025 | 2025 | 2025 | 292 | 13 | Lineair | - | 22 | 22 | 22 |
Verbeteren verkeersveiligheid Stellingmolen/Rustenburgerweg | 2025 | 2025 | 750 | 60 | Lineair | - | 13 | 13 | 13 |
Bindingspad | 2025 | 2025 | 136 | 20 | Lineair | - | 7 | 7 | 7 |
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2025 | 2025 | 2025 | 398 | 60 | Lineair | - | 7 | 7 | 7 |
Lichtmasten, schakelkasten en bekabeling 2024 | 2024 | 2025 | 48 | 15 | Lineair | - | 3 | 3 | 3 |
Lichtmasten, schakelkasten en bekabeling 2025 | 2025 | 2025 | 48 | 15 | Lineair | - | 3 | 3 | 3 |
Damwand sluis BOL | 2025 | 2025 | 56 | 20 | Lineair | - | 3 | 3 | 3 |
Plakplaatsen | 2025 | 2025 | 38 | 25 | Lineair | - | 2 | 2 | 2 |
Brug Andriesseplantsoen | 2025 | 2025 | 146 | 80 | Lineair | - | 2 | 2 | 2 |
LOMW strandje Noorderplas | 2025 | 2025 | 50 | 40 | Lineair | - | 1 | 1 | 1 |
Ophogen Zaagmolenweg | 2025 | 2025 | 60 | 60 | Lineair | - | 1 | 1 | 1 |
Brug Kinderboerderij De Bongelaar/Rosariumpark | 2025 | 2025 | 105 | 80 | Lineair | - | 1 | 1 | 1 |
Verkeersregelinstallatie/masten en lantaars vervangen | 2025 | 2025 | 20 | 30 | Lineair | - | 1 | 1 | 1 |
Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen | 2025 | 2025 | 20 | 15 | Lineair | - | 1 | 1 | 1 |
LOMW Route Vroonermeer-Oosterdijk - Knelpunt V (Noordzijde SP tot Twuyvermeer) | 2024 | 2025 | 14 | 40 | Lineair | - | - | - | - |
Vervanging speeltoestellen 2026 | 2026 | 2026 | 531 | 13 | Lineair | - | - | 41 | 41 |
Middenweg (schrijverswijk) | 2026 | 2026 | 1.614 | 60 | Lineair | - | - | 27 | 27 |
Vervanging ondergronden speelvoorzieningen 2026 | 2026 | 2026 | 294 | 13 | Lineair | - | - | 23 | 23 |
PSWR 2022-2027 Stadshart uitbredingsinvestering 2026 | 2026 | 2026 | 480 | 60 | Lineair | - | - | 8 | 8 |
Wegafsluitingen | 2026 | 2026 | 70 | 15 | Lineair | - | - | 5 | 5 |
Materieel werkplaats | 2026 | 2026 | 60 | 15 | Lineair | - | - | 4 | 4 |
Vervanging schakelkasten 2026 | 2026 | 2026 | 48 | 15 | Lineair | - | - | 3 | 3 |
Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2025 | 2025 | 2026 | 62 | 80 | Lineair | - | - | 1 | 1 |
Herschikking sportpark De Kabel - aanleg kunstgrasveld | 2026 | 2026 | 895 | 25 | Lineair | - | - | 36 | 36 |
Herschikking sportpark De Kabel - aanleg kunstgrasveld (toplaag) | 2026 | 2026 | 232 | 10 | Lineair | - | - | 23 | 23 |
Rehabilitatie Zuidtangent | 2025 | 2027 | 1.771 | 60 | Lineair | - | - | - | 30 |
Vervanging speeltoestellen 2027 | 2027 | 2027 | 375 | 13 | Lineair | - | - | - | 29 |
Vervanging ondergronden speelvoorzieningen 2027 | 2027 | 2027 | 375 | 13 | Lineair | - | - | - | 29 |
Wegafsluitingen | 2027 | 2027 | 160 | 15 | Lineair | - | - | - | 11 |
Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen | 2027 | 2027 | 59 | 8 | Lineair | - | - | - | 7 |
Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen | 2027 | 2027 | 70 | 15 | Lineair | - | - | - | 5 |
Vervanging schakelkasten 2027 | 2027 | 2027 | 48 | 15 | Lineair | - | - | - | 3 |
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2027 | 2027 | 2027 | 158 | 60 | Lineair | - | - | - | 3 |
Verkeersregelinstallatie/grondkabel vervangen | 2027 | 2027 | 80 | 30 | Lineair | - | - | - | 3 |
Revitalisatie havengebied BOL | 2024 | 2027 | 65 | 40 | Lineair | - | - | - | 2 |
LOMW vaarroute Veilingterrein-Oosterdijksloot | 2024 | 2027 | 61 | 40 | Lineair | - | - | - | 2 |
Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen | 2027 | 2027 | 60 | 30 | Lineair | - | - | - | 2 |
Verkeersregelinstallatie/masten | 2027 | 2027 | 70 | 30 | Lineair | - | - | - | 2 |
Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2026 | 2026 | 2027 | 76 | 80 | Lineair | - | - | - | 1 |
LOMW Route Vroonermeer-Oosterdijk - Knelpunt V (Twuyvermeer tot Oosterdijk) | 2024 | 2027 | 42 | 40 | Lineair | - | - | - | 1 |
Herschikking sportpark De Kabel - bouw clubaccommodatie | 2026 | 2027 | 4.900 | 40 | Lineair | - | - | - | 123 |
Herschikking sportpark De Kabel - aanleg groen | 2026 | 2027 | 329 | 15 | Lineair | - | - | - | 22 |
Herschikking sportpark De Kabel - wandel- en fietsbruggen | 2026 | 2027 | 310 | 20 | Lineair | - | - | - | 15 |
Herschikking sportpark De Kabel - parkeervoorziening | 2026 | 2027 | 666 | 60 | Lineair | - | - | - | 11 |
Herschikking sportpark De Kabel - bouwrijpmaken kavel | 2026 | 2027 | 608 | 60 | Lineair | - | - | - | 10 |
Herschikking sportpark De Kabel - aanleg handbalvelden | 2026 | 2027 | 341 | 60 | Lineair | - | - | - | 6 |
Herschikking sportpark De Kabel - verhardingen | 2026 | 2027 | 211 | 60 | Lineair | - | - | - | 4 |
Herschikking sportpark De Kabel - aanleg wandel- en fietspaden | 2026 | 2027 | 83 | 60 | Lineair | - | - | - | 1 |
LOMW Vaarroute Achterburggracht - Oosterdel - uitvoering | 2024 | 2027 | 17 | 40 | Lineair | - | - | - | - |
LOMW Vaarroute binnendoor SP-BOL ( 2022 ) | 2025 | 2028 | 3.162 | 40 | Lineair | - | - | - | - |
Rehabilitatie asfalt Stationsgebied fase 2 | 2028 | 2028 | 386 | 60 | Lineair | - | - | - | - |
Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2027 | 2027 | 2028 | 260 | 80 | Lineair | - | - | - | - |
Fietspad Hasselaarsweg (oost) en (west) | 2028 | 2028 | 160 | 60 | Lineair | - | - | - | - |
Totaal | 22.917 | 0 | 180 | 351 | 673 | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Investeringen materieel | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan en pers opbouw | 2025 | 2025 | 600 | 10 | Lineair | - | 60 | 60 | 60 |
Aanbouwwerktuigen groen en sport | 2025 | 2025 | 220 | 10 | Lineair | - | 22 | 22 | 22 |
KCA depot Beukenlaan | 2025 | 2025 | 150 | 25 | Lineair | - | 6 | 6 | 6 |
Algemeen materieel | 2025 | 2025 | 46 | 10 | Lineair | - | 5 | 5 | 5 |
Zijlader | 2026 | 2026 | 2.184 | 8 | Lineair | - | - | 273 | 273 |
Grote veegmachines | 2026 | 2026 | 432 | 5 | Lineair | - | - | 86 | 86 |
Afzetcontainers (zijbeladers) | 2026 | 2026 | 420 | 8 | Lineair | - | - | 53 | 53 |
Veegmachine / Relining | 2026 | 2026 | 60 | 5 | Lineair | - | - | 12 | 12 |
Aanbouwwerktuigen groen en sport | 2026 | 2026 | 40 | 10 | Lineair | - | - | 4 | 4 |
Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan | 2027 | 2027 | 288 | 8 | Lineair | - | - | - | 36 |
Werkplaats Stadsbedrijf (gebouw) | 2026 | 2027 | 1.200 | 40 | Lineair | - | - | - | 30 |
Gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2027 | 2027 | 227 | 10 | Lineair | - | - | - | 23 |
Afzetcontainers | 2027 | 2027 | 210 | 10 | Lineair | - | - | - | 21 |
Werkplaats Stadsbedrijf (installaties) | 2026 | 2027 | 300 | 15 | Lineair | - | - | - | 20 |
Werktuigendrager met kraan | 2027 | 2027 | 190 | 10 | Lineair | - | - | - | 19 |
Personenauto's | 2027 | 2027 | 150 | 10 | Lineair | - | - | - | 15 |
Voorbereidingskrediet werkplaats Stadsbedrijf | 2024 | 2027 | 462 | 40 | Lineair | - | - | - | 12 |
Werktuigendrager | 2027 | 2027 | 100 | 10 | Lineair | - | - | - | 10 |
Aanbouwwerktuigen groen en sport | 2027 | 2027 | 60 | 10 | Lineair | - | - | - | 6 |
Totaal | 7.339 | - | 93 | 521 | 713 | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Kanaalpark | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Investering Kanaal park | 2024 | 2024 | 570 | divers | Lineair | 30 | 30 | 30 | 30 |
Investering Kanaal park | 2025 | 2025 | 3.628 | divers | Lineair | 159 | 159 | 159 | |
Investering Kanaal park | 2026 | 2026 | 2.562 | divers | Lineair | 149 | 149 | ||
Investering Kanaal park | 2027 | 2027 | 3.316 | divers | Lineair | 56 | |||
Totaal | 10.076 | 30 | 189 | 338 | 394 | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Onderwijshuisvesting | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Tweede fase De Nieuwe Draai - Bouwkosten | 2024 | 2025 | 2.830 | 40 | Lineair | - | 71 | 71 | 71 |
Tweede fase De Nieuwe Draai - Installaties | 2024 | 2025 | 730 | 15 | Lineair | - | 49 | 49 | 49 |
IKC De Carrousel - Bouwkosten | 2025 | 2026 | 4.570 | 40 | Lineair | - | - | 114 | 114 |
IKC De Carrousel - Installaties | 2025 | 2026 | 1.200 | 15 | Lineair | - | - | 80 | 80 |
De Draai 3e locatie - Bouwkosten | 2024 | 2026 | 2.120 | 40 | Lineair | - | - | 53 | 53 |
De Draai 3e locatie - Installaties | 2024 | 2026 | 560 | 15 | Lineair | - | - | 37 | 37 |
De Draai 3e locatie - Grondaanankopen | 2024 | 2024 | 375 | - | - | - | - | ||
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Bouwkosten | 2025 | 2027 | 4.050 | 40 | Lineair | - | - | - | 101 |
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Installaties | 2025 | 2027 | 960 | 15 | Lineair | - | - | - | 64 |
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Grondaankopen | 2025 | 2025 | 450 | - | - | - | - | ||
P.J. Smitschool - Bouwkosten | 2025 | 2025 | 1.120 | 40 | Lineair | - | 28 | 28 | 28 |
P.J. Smitschool - Installaties | 2025 | 2025 | 260 | 15 | Lineair | - | 17 | 17 | 17 |
KC Het Baken - Bouwkosten | 2025 | 2027 | 4.980 | 40 | Lineair | - | - | - | 125 |
Grondkosten IHP - Het Baken | 2025 | 2025 | 450 | - | - | - | - | ||
KC Het Baken - Installaties | 2025 | 2027 | 1.180 | 15 | Lineair | - | - | - | 79 |
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Gymzaal - Bouwkosten | 2025 | 2027 | 1.560 | 40 | Lineair | - | - | - | 39 |
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Gymzaal - Installaties | 2025 | 2027 | 370 | 15 | Lineair | - | - | - | 25 |
Rembrandstraat - Gymzaal - Bouwkosten | 2026 | 2027 | 1.560 | 40 | Lineair | - | - | - | 39 |
Rembrandstraat - Gymzaal - Installatiekosten | 2026 | 2027 | 370 | 15 | Lineair | - | - | - | 25 |
IKOC Noord Scharwoude - Bouwkosten | 2025 | 2028 | 5.500 | 40 | Lineair | - | - | - | - |
IKOC Noord Scharwoude - Installaties | 2025 | 2028 | 1.400 | 15 | Lineair | - | - | - | - |
Eerste inrichting primair onderwijs | 2025 | 2025 | 9 | 20 | Lineair | - | - | - | - |
Eerste inrichting voortgezet onderwijs | 2025 | 2025 | 0 | 20 | Lineair | - | - | - | - |
Eerste inrichting primair onderwijs | 2026 | 2026 | 179 | 20 | Lineair | - | - | 9 | 9 |
Eerste inrichting voortgezet onderwijs | 2026 | 2026 | 93 | 20 | Lineair | - | - | 5 | 5 |
Eerste inrichting primair onderwijs | 2027 | 2027 | 55 | 20 | Lineair | - | - | - | 3 |
Eerste inrichting voortgezet onderwijs | 2027 | 2027 | 42 | 20 | Lineair | - | - | - | 2 |
36.973 | 0 | 165 | 463 | 965 | |||||