Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
Bestuur en ondersteuning | -47.083 | -48.072 | -49.885 | -50.462 | -50.352 | -50.250 |
Veiligheid | -8.705 | -9.708 | -10.369 | -10.526 | -10.684 | -10.697 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -18.310 | -19.450 | -19.123 | -21.390 | -20.718 | -21.379 |
Economie | -3.733 | -4.003 | -3.744 | -4.113 | -4.167 | -4.257 |
Onderwijs | -12.325 | -13.977 | -13.182 | -13.455 | -11.176 | -11.586 |
Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte | -26.212 | -26.245 | -28.075 | -27.061 | -27.185 | -27.671 |
Sociaal domein | -123.852 | -131.157 | -122.576 | -118.310 | -116.345 | -115.837 |
Volksgezondheid en milieu | -28.475 | -28.653 | -30.893 | -30.718 | -30.981 | -30.887 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -32.174 | -36.175 | -18.508 | -19.052 | -18.994 | -18.991 |
TOTAAL LASTEN | -300.869 | -317.441 | -296.355 | -295.087 | -290.602 | -291.556 |
BATEN | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 199.608 | 204.733 | 213.729 | 203.733 | 206.165 | 208.216 |
Veiligheid | 74 | 52 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.567 | 1.698 | 2.133 | 2.137 | 2.137 | 2.146 |
Economie | 1.819 | 2.213 | 1.735 | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
Onderwijs | 3.963 | 4.090 | 3.885 | 3.885 | 1.385 | 1.385 |
Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte | 4.966 | 2.410 | 2.728 | 2.656 | 2.656 | 2.656 |
Sociaal domein | 38.489 | 36.899 | 23.894 | 24.675 | 24.463 | 24.463 |
Volksgezondheid en milieu | 25.639 | 25.642 | 27.060 | 26.912 | 27.172 | 26.955 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 27.100 | 29.906 | 12.294 | 13.085 | 13.085 | 13.085 |
TOTAAL BATEN | 304.225 | 307.642 | 287.524 | 279.266 | 279.247 | 281.089 |
Saldo van baten en lasten | 3.356 | -9.798 | -8.831 | -15.820 | -11.355 | -10.467 |
Toevoeging aan reserves | -6.662 | -5.847 | -4.622 | -4.622 | -4.622 | -9.622 |
Onttrekking aan reserves | 16.127 | 12.813 | 8.591 | 6.660 | 6.637 | 6.387 |
Saldo mutaties reserves | 9.465 | 6.965 | 3.969 | 2.038 | 2.015 | -3.235 |
Resultaat | 0 | -2.833 | -4.861 | -13.782 | -9.340 | -13.702 |