Bedragen x € 1.000 | ||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
Programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Verwerken Kadernota 2025 - 0.3 Thema 80 Jaar Vrijheid | -30 | |||||||
Incidentele verlaging algemene uitkering | -2.800 | |||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
Conservering Stien Spierbrug | -1.600 | |||||||
Economie | ||||||||
Langedijk ontwikkelt met water (zie ook dekking reserves) | -50 | |||||||
Jurist snippergroen (zie ook dekking reserves) | -140 | |||||||
Onderwijs | ||||||||
Onderwijsachterstandenbeleid | -2.500 | 2.500 | -2.500 | 2.500 | ||||
Bijdrage beroepenevent Dijk en Waard on Stage | -35 | |||||||
Pilot Groene schoolpleinen | -100 | |||||||
Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte | ||||||||
Kadernota 2025 - 5.1 Cultuurregio / thema Water | -150 | |||||||
Kadernota 2025 - 5.3 Erfgoedbeleid | -30 | -30 | ||||||
Kadernota 2025 - 5.2 Doorontwikkeling Museum Broekerveiling naar scenario 3 | -1.200 | |||||||
Inzet Brede Spuk Leefomgeving | -45 | 45 | ||||||
Sociaal domein | ||||||||
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | -812 | -529 | -212 | |||||
Kadernota 2025 - 6.1 Bestaanszekerheid / Pilot Armoedebeleid | -756 | -756 | ||||||
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp | -328 | -328 | ||||||
Clientgebonden uitgaven | -224 | |||||||
Programma Route regionale Jeugdhulp 2026 | -102 | |||||||
Kadernota 2023 - Communitybuilding | -75 | |||||||
Kadernota 2025 - 6.2 Communitybuilding | -150 | -150 | ||||||
Kadernota 2023 - Buurtbemiddeling | -75 | |||||||
Inzet Brede Spuk | -215 | 215 | -183 | 183 | ||||
Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Inzet Brede Spuk | -113 | 113 | ||||||
Tijdelijke uitbreiding 1 fte Adviseur duurzame energie infrastructuur | -97 | 97 | -97 | 97 | -97 | 97 | ||
Tijdelijke uitbreiding 2 FTE subsidiemedewerker duurzaamheid | -147 | 147 | -147 | 147 | -147 | 147 | ||
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | ||||||||
Kadernota 2025 - 3.2 Regio Deal NHN | -75 | -75 | ||||||
Kadernota 2025 - 8.1 Stationskwartier Dijk en Waard - in aanbouw | -160 | |||||||
Totaal incidentele mutaties exploitatie | -7.609 | 317 | -6.395 | 2.927 | -456 | 244 | 0 | 0 |
Algemene reserve | ||||||||
Dekking jurist snippergroen | 140 | |||||||
Dekking omzettings effect nieuwe inkoop jeugd | 1.100 | 300 | ||||||
Reserve duurzaamheid | ||||||||
Kadernota 2025 - 2.1 Regionale Investerings Agenda Mobiliteit Regio Alkmaar | 50 | -5.000 | ||||||
Reserve Schoolwoningen | ||||||||
Dekking rentelasten | 329 | 329 | 329 | |||||
Reserve Tozo | ||||||||
Dekking lasten TOZO opgenomen in programma 6 | 812 | 529 | 212 | |||||
Totaal incidentele mutaties reserves | 0 | 2.431 | 0 | 1.158 | 0 | 541 | -5.000 | 0 |
Totaal incidentele baten en lasten | -7.609 | 2.748 | -6.395 | 4.085 | -456 | 785 | -5.000 | 0 |
Totaal incidenteel saldo | -4.861 | -2.310 | 329 | -5.000 | ||||
