Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T7.1 | Volksgezondheid | -4.633 | -5.228 | -5.623 | -5.491 | -5.491 | -5.491 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7.2 | Riolering | -10.650 | -10.883 | -11.767 | -11.745 | -11.749 | -11.725 |
T7.3 | Afval | -8.900 | -9.038 | -9.219 | -9.204 | -9.464 | -9.490 |
T7.4 | Milieubeheer | -3.832 | -2.955 | -3.661 | -3.655 | -3.654 | -3.557 |
T7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -461 | -549 | -623 | -624 | -623 | -624 |
TOTAAL LASTEN | -28.475 | -28.653 | -30.893 | -30.718 | -30.981 | -30.887 | |
BATEN | |||||||
T7.1 | Volksgezondheid | 260 | 444 | 444 | 312 | 312 | 312 |
T7.2 | Riolering | 12.361 | 13.160 | 14.094 | 14.094 | 14.094 | 14.094 |
T7.3 | Afval | 11.282 | 11.590 | 11.849 | 11.834 | 12.094 | 12.121 |
T7.4 | Milieubeheer | 1.397 | 5 | 250 | 250 | 250 | 5 |
T7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 340 | 442 | 422 | 422 | 422 | 422 |
TOTAAL BATEN | 25.639 | 25.642 | 27.060 | 26.912 | 27.172 | 26.955 | |
Saldo van baten en lasten | -2.836 | -3.010 | -3.833 | -3.805 | -3.809 | -3.933 | |
Toevoeging aan reserves | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
Onttrekking aan reserves | 341 | 326 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Saldo mutatie reserves | 290 | 275 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Saldo programma | -2.546 | -2.735 | -3.858 | -3.830 | -3.834 | -3.957 | |
De geraamde kosten van programma 7 stijgen met € 2,2 miljoen ten opzichte van de begroting 2024. De voornaamste oorzaken zijn een kostenstijging door de indexatie van gemeenschappelijke regelingen (€ 424.000; VJR 2024 en begroting 2025), budgetverhoging circulaire economie (€ 100.000; kadernota 2025) en hogere doorbelasting voor rente- en loonkosten (€ 457.000; begroting 2025).
Tegenover de volgende kostenstijgingen staan ook verhogingen van de baten met een vergelijkbaar bedrag: activiteiten infrastructuur duurzame energie (€ 97.000), hogere lasten huisvuilwagens (€ 198.000; begroting 2025), actualisatie budgetten afval (€ 202.000; begroting 2025) en hogere lasten riool (€ 943.000; begroting 202
De onttrekking aan reserve Duurzaamheid is gedaald t.o.v. 2024 met € 300.000. Bij het vaststellen van de begroting 2023 (zaaknummer 375290)
was voor de jaren 2023 en 2024 een jaarlijkse onttrekking begroot van € 300.000.