Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -13.713 | -16.622 | -10.313 | -9.880 | -9.607 | -9.599 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -5.820 | -7.968 | -3.432 | -3.333 | -3.266 | -3.266 |
T6.3 | Inkomensregelingen | -32.255 | -31.831 | -33.051 | -32.735 | -31.663 | -31.452 |
T6.4 | WSW en beschut werk | -5.371 | -5.672 | -5.714 | -5.643 | -5.358 | -5.012 |
T6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.510 | -4.436 | -4.323 | -4.381 | -4.438 | -4.494 |
T6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -3.985 | -3.791 | -3.119 | -3.114 | -3.111 | -3.111 |
T6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.085 | -2.730 | 0 | 0 | 328 | 328 |
T6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.765 | -1.208 | 2.595 | 5.551 | 5.551 | 5.551 |
T6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -207 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -787 | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | -5.374 | -6.138 | -6.621 | -6.582 | -6.890 | -6.890 |
T6.71B | Begeleiding (WMO) | -6.141 | -6.821 | -7.194 | -7.192 | -7.191 | -7.191 |
T6.71C | Dagbesteding (WMO) | -1.431 | -1.616 | -1.718 | -1.716 | -1.715 | -1.715 |
T6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -5.876 | -5.471 | -5.852 | -5.817 | -5.791 | -5.791 |
T6.72B | Jeugdhulp behandeling | -7.685 | -9.773 | -10.216 | -10.013 | -9.860 | -9.860 |
T6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -2.421 | -2.578 | -2.686 | -2.661 | -2.642 | -2.642 |
T6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T6.73A | Pleegzorg | -1.153 | -2.137 | -1.203 | -1.190 | -1.180 | -1.180 |
T6.73B | Gezinsgericht | -1.581 | -1.588 | -1.661 | -1.639 | -1.622 | -1.622 |
T6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -5.585 | -6.006 | -6.257 | -6.181 | -6.125 | -6.125 |
T6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -9.128 | -9.363 | -9.354 | -9.345 | -9.338 | -9.338 |
T6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.963 | -1.894 | -1.973 | -1.957 | -1.944 | -1.944 |
T6.74C | Gesloten plaatsing | -658 | -565 | -588 | -588 | -588 | -588 |
T6.82A | Jeugdbescherming | -2.115 | -2.379 | -2.490 | -2.490 | -2.490 | -2.490 |
T6.82B | Jeugdreclassering | -152 | -168 | -175 | -175 | -175 | -175 |
T6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | -2.095 | -2.095 | -2.095 | -2.095 |
T6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | -5.133 | -5.133 | -5.133 | -5.133 |
TOTAAL LASTEN | -123.852 | -131.157 | -122.576 | -118.310 | -116.345 | -115.837 | |
BATEN | |||||||
T6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 12.658 | 9.835 | 625 | 552 | 369 | 369 |
T6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.283 | 3.948 | 151 | 151 | 151 | 151 |
T6.3 | Inkomensregelingen | 21.082 | 22.645 | 22.645 | 22.645 | 22.645 | 22.645 |
T6.4 | WSW en beschut werk | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T6.5 | Arbeidsparticipatie | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 467 | 471 | 473 | 473 | 473 | 473 |
T6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 854 | 825 | 825 |
T6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL BATEN | 38.489 | 36.899 | 23.894 | 24.675 | 24.463 | 24.463 | |
Saldo van baten en lasten | -85.362 | -94.258 | -98.682 | -93.635 | -91.882 | -91.374 | |
Toevoeging aan reserves | -200 | -1.234 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Onttrekking aan reserves | 3.197 | 4.491 | 1.964 | 881 | 264 | 52 | |
Saldo mutatie reserves | 2.997 | 3.257 | 1.963 | 880 | 263 | 51 | |
Saldo programma | -82.365 | -91.001 | -96.719 | -92.755 | -91.619 | -91.323 | |
De geraamde kosten van programma 6 dalen met € 8,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2024. De voornaamste oorzaken zijn: de taakstelling hervormingsagenda ( € 2,4 miljoen; primaire begroting), tijdelijke extra capaciteit in 2024 in kader prioriteiten binnen Sociaal Domein (€ 1,1 miljoen incidenteel budget 2024), incidentele budgetten in 2024 voor Tozo, uitstroompremie en communitybuilding (€ 1,3 miljoen; VJR 2024) en doorgeschoven incidentele budgetten van 2023 naar 2024 (€ 900.000; incidenteel 2024).
Er zijn hogere kosten voor:
- WMO: ontwikkeling WMO (€ 435.000; primaire begroting), indexatie conform OVA percentage (€ 750.000; begroting 2025), en autonome ontwikkelingen (€ 385.000; begroting 2025).
- Jeugd: Indexatie conform OVA percentage (€ 1,7 miljoen; begroting 2025), autonome ontwikkelingen (€ 0,2 miljoen; begroting 2025) en minder te realiseren taakstelling in 2025 uit de hervormingsagenda (€ 2,1 miljoen; begroting 2025 - opgave meicirculaire van het Rijk).
- en verder budget inkomensregeling (€ 2,3 miljoen; begroting 2025) en een hogere doorbelasting loonkosten (€ 350.000; begroting 2025).
Voor de kosten en inkomsten Nora is in 2024 € 3,8 miljoen (VJR 2024) aan lasten en baten gebudgetteerd en in kader opvang Oekraïne is zowel aan de lasten kant (€ 6,6 miljoen, VJR 2024) als aan de baten kant (€ 9,3 miljoen; VJR 2024) als incidenteel budget in 2024 verwerkt.
De storting aan de reserves is gedaald t.o.v. 2024 met € 1.233.000. Dit komt doordat in 2024 incidenteel een gedeelte van het restant op de Oekraïnegelden is gestort in de reserve Verhoogde Asielinstroom.
De onttrekking aan reserves is gedaald t.o.v. 2024 met € 2.578.000. Deze verlaging kan als volgt worden toelicht:
- De onttrekking aan de Algemene Reserve voor omzettingseffect nieuwe inkoop jeugd wordt
verlaagd van € 2,4 miljoen naar € 1,1 miljoen Euro. - In 2024 zijn incidentele budgetten opgenomen die worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Overheveling budgetten (€ 1,07 miljoen). Deze onttrekking komt niet meer terug
in de begroting 2025. - Het budget TOZO is verlaagd met € 211.000, de onttrekking aan de reserve TOZO is overeenkomstig verlaagd.