Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T4.2 | Onderwijshuisvesting | -7.572 | -8.076 | -7.806 | -8.096 | -8.317 | -8.727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.753 | -5.901 | -5.376 | -5.359 | -2.859 | -2.859 |
TOTAAL LASTEN | -12.325 | -13.977 | -13.182 | -13.455 | -11.176 | -11.586 | |
BATEN | |||||||
T4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.400 | 1.116 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 |
T4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.563 | 2.974 | 2.536 | 2.536 | 36 | 36 |
TOTAAL BATEN | 3.963 | 4.090 | 3.885 | 3.885 | 1.385 | 1.385 | |
Saldo van baten en lasten | -8.362 | -9.887 | -9.297 | -9.570 | -9.791 | -10.201 | |
Toevoeging aan reserves | -683 | -654 | -662 | -662 | -662 | -662 | |
Onttrekking aan reserves | 1.028 | 804 | 577 | 574 | 775 | 687 | |
Saldo mutatie reserves | 345 | 150 | -84 | -88 | 114 | 26 | |
Saldo programma | -8.017 | -9.737 | -9.382 | -9.658 | -9.678 | -10.175 | |
De geraamde kosten van programma 4 dalen met € 795.000 ten opzichte van de begroting 2024. Dit verschil kan verklaard worden door incidentele kosten. In 2024 is in totaal € 815.000 aan incidentele budgetten toegekend (IHP 3 huisvesting € 150.000, oprichting Sport B.V.: € 161.000, Phoenix/Koolvlet; € 80.000 en NPonderwijs € 438.000). Voor 2025 is er € 100.000 aan incidentele lasten gebudgetteerd voor IHP Pilots groene scholen.
De geraamde baten dalen met € 205.000. Dit kan verklaard worden door de incidentele baten in kader NPonderwijs (€ 438.000; begroting 2024) en de doorbelasting huur Bosgroet (€ 233.000; begroting 2025 verschuiving vanuit een ander programma).
De onttrekking aan reserves is t.o.v. 2024 gedaald met € 227.000. Dit komt hoofdzakelijk doordat de onttrekking aan de Reserve Kapitaallasten voor wat betreft de school en sporthal De Draai nu is opgenomen onder programma 5 Sport, Cultuur en Openbare ruimte. Deze onttrekking stond in 2024 nog in dit programma.