Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T3.1 | Economische ontwikkeling | -1.038 | -1.451 | -1.670 | -1.655 | -1.709 | -1.799 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.307 | -1.992 | -1.513 | -1.895 | -1.895 | -1.895 |
T3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -76 | -72 | -73 | -73 | -73 | -73 |
T3.4 | Economische promotie | -313 | -488 | -488 | -490 | -490 | -490 |
TOTAAL LASTEN | -3.733 | -4.003 | -3.744 | -4.113 | -4.167 | -4.257 | |
BATEN | |||||||
T3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.635 | 1.975 | 1.496 | 1.878 | 1.878 | 1.878 |
T3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
T3.4 | Economische promotie | 107 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 |
TOTAAL BATEN | 1.819 | 2.213 | 1.735 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | |
Saldo van baten en lasten | -1.914 | -1.791 | -2.009 | -1.996 | -2.050 | -2.140 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 37 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutatie reserves | 37 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | -1.878 | -1.741 | -1.959 | -1.996 | -2.050 | -2.140 | |
De geraamde kosten van programma 3 dalen met € 259.000 ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere lasten Alton Gebiedsakkoord (€ 145.000; kadernota 2025), lagere afschrijvingslasten (€ 68.000; begroting 2025), hogere doorbelasting loonkosten (€ 59.000; begroting 2025) en een balansmutatie voorraad grond van € 479.000 aan zowel de lasten- als de batenkant (minder lasten en minder baten).