Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T2.1 | Verkeer en vervoer | -17.047 | -18.028 | -17.983 | -20.234 | -19.553 | -20.215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2.2 | Parkeren | -341 | -588 | -304 | -304 | -308 | -308 |
T2.3 | Recreatieve havens | -79 | -88 | -89 | -89 | -92 | -92 |
T2.4 | Economische havens en waterwegen | -843 | -747 | -747 | -764 | -764 | -764 |
TOTAAL LASTEN | -18.310 | -19.450 | -19.123 | -21.390 | -20.718 | -21.379 | |
BATEN | |||||||
T2.1 | Verkeer en vervoer | 2.423 | 1.620 | 1.588 | 1.592 | 1.592 | 1.601 |
T2.2 | Parkeren | 31 | 14 | 474 | 474 | 474 | 474 |
T2.3 | Recreatieve havens | 81 | 64 | 71 | 71 | 71 | 71 |
T2.4 | Economische havens en waterwegen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL BATEN | 2.567 | 1.698 | 2.133 | 2.137 | 2.137 | 2.146 | |
Saldo van baten en lasten | -15.744 | -17.753 | -16.990 | -19.253 | -18.581 | -19.233 | |
Toevoeging aan reserves | -3.545 | -3.724 | -3.724 | -3.724 | -3.724 | -8.724 | |
Onttrekking aan reserves | 3.795 | 3.478 | 3.492 | 3.490 | 3.875 | 3.870 | |
Saldo mutatie reserves | 250 | -246 | -233 | -235 | 151 | -4.854 | |
Saldo programma | -15.494 | -17.999 | -17.223 | -19.488 | -18.430 | -24.088 | |
De geraamde kosten van programma 2 dalen met € 327.000 ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de jaarlijks oplopende toevoeging aan de voorziening WKW (€ 361.000; primaire begroting) en een daling van de afschrijvingslasten (€ 404.000; begroting 2025).Verder kende 2024 incidentele kosten voor de ontwikkeling van het parkeerbeleid (€ 400.000; VJR 2024).
De verwachte baten in programma 2 stijgen met € 435.000, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere verwachte opbrengst parkeerleges (€ 360.000; begroting 2025).