Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T0.1 | Bestuur | -5.671 | -5.568 | -6.071 | -6.041 | -6.034 | -6.034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T0.2 | Burgerzaken | -3.426 | -3.969 | -4.358 | -4.342 | -4.303 | -4.303 |
T0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -3.026 | -947 | -853 | -706 | -696 | -695 |
T0.4 | Overhead | -32.319 | -38.580 | -35.405 | -35.934 | -35.960 | -35.907 |
T0.5 | Treasury | 243 | 289 | 94 | -9 | 58 | 107 |
T0.64 | Belastingen overig | -953 | -928 | -961 | -961 | -961 | -961 |
T0.8 | Overige baten en lasten | -798 | 1.630 | -2.331 | -2.469 | -2.457 | -2.457 |
T0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | -1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL LASTEN | -47.083 | -48.072 | -49.885 | -50.462 | -50.352 | -50.250 | |
BATEN | |||||||
T0.1 | Bestuur | 1.218 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
T0.2 | Burgerzaken | 1.218 | 2.028 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 |
T0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.339 | 849 | 856 | 856 | 856 | 856 |
T0.4 | Overhead | 2.289 | 3.746 | 3.423 | 3.423 | 3.423 | 3.423 |
T0.5 | Treasury | 1.466 | 796 | 555 | 555 | 555 | 555 |
T0.61 | OZB woningen | 10.030 | 10.702 | 12.550 | 12.675 | 12.800 | 12.925 |
T0.62 | OZB niet-woningen | 9.549 | 9.806 | 11.415 | 11.583 | 11.751 | 11.918 |
T0.63 | Parkeerbelasting | 252 | 254 | 10 | 10 | 10 | 10 |
T0.64 | Belastingen overig | 131 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
T0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 168.614 | 175.482 | 182.203 | 171.914 | 174.054 | 175.812 |
T0.8 | Overige baten en lasten | 1.502 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
TOTAAL BATEN | 199.608 | 204.733 | 213.729 | 203.733 | 206.165 | 208.216 | |
Saldo van baten en lasten | 152.525 | 156.661 | 163.844 | 153.271 | 155.813 | 157.965 | |
Toevoeging aan reserves | -1.945 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Onttrekking aan reserves | 4.857 | 2.139 | 1.452 | 653 | 653 | 653 | |
Saldo mutatie reserves | 2.912 | 2.127 | 1.440 | 641 | 641 | 641 | |
Saldo programma | 155.436 | 158.788 | 165.284 | 153.912 | 156.454 | 158.607 | |
De geraamde kosten van programma 0 stijgen met € 1,8 miljoen ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt veroorzaakt door de centrale stelpost indexatie (€ 500.000; begroting 2025), de verhoging van budgetten in kader taakmutaties vanuit het Rijk (€ 829.000; begroting 2025), hogere rentelasten (€ 243.000; begroting 2025), lagere afschrijvingslasten (€ 283.000; begroting 2025) en de centrale stelpost onderuitputting is geschrapt (€ 1,9 miljoen). De stelpost kon geschrapt worden omdat de regelgeving nu de technische mogelijkheid biedt om een vergelijkbare post als percentage van de Algemene Reserve in mindering te brengen op het structurele begrotingssaldo voor de beoordeling van de begroting door de provincie.
Daarnaast kende 2024 incidentele uitgaven voor ICT (€ 1,1 miljoen; begroting 2024), voor de gemeentelijke fusie (€ 465.000;begroting 2024). Beide posten werden bekostigd uit gevormde reserves. Een eenmalige toevoeging aan voorziening RVU (€ 150.000; begroting 2024) en het terugbrengen van de post onvoorzien (€ 100.000; begroting 2025).
De baten van programma 0 stijgen met € 9,0 miljoen, dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere algemene uitkering van het Rijk (€ 5,5 miljoen; begroting 2025), verwachte extra inkomsten algemene uitkering door groei gemeente (€ 1,3 miljoen; begroting 2025), hogere OZB inkomsten door indexatie (€ 535.000; Begroting 2025), verhoging OZB (€ 2,7 miljoen; begroting 2025) en groei gemeente (€ 260.000; begroting 2025) en een daling van leges i.v.m. incidentele hogere lege inkomsten 2024 (€ 478.000; begroting 2024). De inkomsten voor de parkeerbelasting zijn verschoven naar programma 2 (€ 244.000; begroting 2025) en de vergoeding rente en aflossingen woningbouwcoorperaties naar programma 8 (€ 221.00; begroting 2025).
De onttrekking uit de reserves daalt met € 1,3 miljoen. Dit komt voornamelijk door de incidentele uitgaven die eerder genoemd zijn (ICT en gemeentelijke fusie).
De onttrekkingen aan reserves dalen met € 0,7 miljoen. Deze daling kan als volgt worden gespecificeerd:
- Een stijging van € 0,7 miljoen a.g.v. de geraamde onttrekking aan de Algemene Reserve ter dekking van structurele lasten (zie ook toelichting op blz. 8)
- Een daling van van 1,4 miljoen Euro. In de jaarschijf 2024 zijn incidentele lasten opgenomen (ICT en bestuurlijke fusie) die werden gedekt door onttrekkingen aan daarvoor bestemde reserves. Omdat deze lasten niet terugkomen in 2025 komen ook de corresponderende onttrekkingen niet terug in de begroting 2025.